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Video guías
Erp Loop
GREMICAT I FACTURA DE VENTAS
Primera sesión del ciclo formativo de septiembre impartida por Juanjo (Adiss Informática). Se explica cómo empezar a trabajar con ERPLoop desde el portal del cliente: configuración inicial de la empresa (bancos, series de facturación, formas de pago, impuestos), creación de clientes, proveedores y productos/servicios, y el proceso completo para generar ofertas, albaranes y facturas. También se abordan las novedades de la ley antifraude (facturas inalterables desde el 29 de julio), la activación voluntaria de Verifactu, las facturas rectificativas y la gestión básica de cobros.
GREMICAT I FACTURA DE COMPRAS
Explicación práctica de las dos formas de registrar facturas de proveedor en ERPLoop. La primera es la introducción manual: se selecciona el proveedor, se indica la fecha y número de factura, se asigna la cuenta contable del gasto correspondiente y se finaliza. La segunda opción utiliza el escáner OCR integrado: se arrastra el PDF de la factura al programa, que extrae automáticamente los datos (fecha, número, importes), permitiendo corregir los posibles errores de lectura antes de guardar. Esta segunda vía agiliza el proceso y además deja el documento original adjunto para su consulta en cualquier momento.
GREMICAT I CONFIGURACION ERPLOOP
Guía paso a paso de los tres puntos previos a usar ERPLoop. Primero, la configuración de empresa: acceder desde BiLoop a la pestaña de facturación, revisar y completar los datos fiscales, añadir el logo, textos legales y de protección de datos, establecer las condiciones por defecto (tipo de operación, forma de pago, IBAN, cuentas contables, tipo de IVA) y definir las series de facturación. Segundo, los maestros: dar de alta clientes, proveedores, contactos y bancos con sus datos fiscales y condiciones particulares. Tercero, los auxiliares: crear las series de numeración por ejercicio (indicando el número de inicio) y configurar familias y formas de pago. Estos tres pasos son imprescindibles antes de comenzar a facturar.
GREMICAT I Webinar ERP I Septiembre 2025
Explicación práctica de las dos formas de registrar facturas de proveedor en ERPLoop. La primera es la introducción manual: se selecciona el proveedor, se indica la fecha y número de factura, se asigna la cuenta contable del gasto correspondiente y se finaliza. La segunda opción utiliza el escáner OCR integrado: se arrastra el PDF de la factura al programa, que extrae automáticamente los datos (fecha, número, importes), permitiendo corregir los posibles errores de lectura antes de guardar. Esta segunda vía agiliza el proceso y además deja el documento original adjunto para su consulta en cualquier momento.